南昌市第一医院内部控制评价与风险评估服务项目市场调研公告
- 2025-04-24
项目名称: 南昌市第一医院内部控制评价与风险评估服务项目市场调研公告
招标公司: 南昌市第一医院
采购标的物: 内部控制评价与风险评估服务项目
项目地区：江西 南昌
依据我院临床需要，拟对下列货 /服务进行市场调研，欢迎合格的供应商参加。
一、 采购项目内容：
序号
项目名称
1
内部控制评价与风险评估服务项目
参数要求：（详见附件 1）
二、报名要求及报名需提供的相关材料：
（ 1）近3年参与南昌市第一医院投标的产品制造商或授权的代理商有不诚信行为或不良记录或不严格履行合同的，医院不接受报名；
（ 2）产品有售后服务问题的供应商，医院不接受报名；
（ 3）法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的原件及复印件加盖单位公章；
（ 4）供应商需提供 “ 信用中国 ” 失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询结果截图打印，加盖单位公章；
（ 5）供应商需提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图打印，加盖单位公章；
（ 6）《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章,加盖单位公章；
（ 7）供应商如是中小型企业，需提供中小企业声明函，加盖单位公章；
（ 8）具有独立承担民事责任的能力，加盖单位公章；
（ 9）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，加盖单位公章；
（ 10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，加盖单位公章；
（ 11）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，加盖单位公章；
（ 12）近三年无重大违法违纪记录、无安全事故证明，加盖单位公章；
（ 13）符合法律、行政法规规定的其他条件声明函，加盖单位公章；
（ 14）报名结束后将对报名单位资质进行综合审查，通过资格审核合格后，方可进行市场调研。
（ 15）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（根据《江西省财政厅关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（赣财购〔 2023〕8号），决定在我院政府采购领域推行供应商信用承诺制，对参加我院政府采购项目的供应商可以选择承诺制的方式代替以上8-13项资格材料。模版详见附件2。）
报名时要求提供以上所有资料正本一份至报名地点。
三、 市场调研时需提供的相关材料：
（ 1）以上第二项报名需要的所有资料（为方便审核，请把报价表附在标书第一页，其他报名材料按顺序依次附在报价表之后。）需要加盖单位公章；
（ 2）根据服务需求提供初步设计方案、基本实施方案、工作思路等，除纸质版外，还需要提供汇报PPT（切勿密封在谈判文件内）；
（ 3）该服务用户名单加盖单位公章；
（ 4 ）报名供应商廉洁承诺书，加盖单位公章；（模版详见附件 3 ）；
（ 5）该服务售后联系方式及售后服务承诺；
市场调研时谈判文件要求一正四副，密封。
五、报名时间： 2025年 4 月 24 日至 2025年 4 月 29日17：00止， 过期不予受理。
六、咨询（报名）地点： 南昌市第一医院东湖院区 (南昌市东湖区象山北路128号)采购科老食堂八楼805间
七、谈判时间：另行通知
八、联系电话： 查看完整信息（李老师、孙老师） ，联系时间：上午8：00-12:00，下午14:30-17:30（工作日）。
附件 1 ：
南昌市第一医院内部控制评价与风险评估服务项目市场调研
一、项目基本情况
（一）项目名称： 南昌市第一医院内部控制评价
与风险评估服务项目。
（二）项目周期： 合同签订后按院方要求的主要任务必须在一个月内完成，其他工作在 2025年12月31日之前完成。
（三） 本项目不接受联合体参加磋商。
二、项目目标
根据财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局联合印发的《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔 2023〕31号），《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）等政策要求，开展医院内部控制制度设计层面及执行层面情况调研，对标上级单位监管要求，查找内部控制缺陷，出具整改意见，优化完善医院现有的内部控制体系，提升医院风险防范能力及管理水平，保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败、提高资源配置和使用效益。
三、采购需求
（一）对医院内部控制建立及实施情况开展调研。 主要从预算 管理 、收支 管理 、政府采购 管理 、资产 管理 、建设项目 管理 、合同 管理 、医疗业务、教学管理、科研管理、信息化管理、重点科室关键岗位人员履职情况等方面入手，查找医院内部控制建立及实施过程中存在的风险及问题，并提出审计整改建议。
（二）开展医院风险评估和内部控制评价。 全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估报告，评估范围包括但不限于内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况等单位层面相关内容，以及预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面；同时从内部控制设计有效性和运行有效性两方面开展医院内部控制评价，出具内部控制评价报告。
（三） 建立健全医院内部控制管理体系。
1、业务流程梳理与优化。 基于审计报告调研情况、风险评估、内部控制评价结果以及相关政策要求，对医院各项业务管理流程进行梳理和优化，通过流程图、权限指引、流程说明等多种直观形式，将业务管理规则固化；明确各业务流程的关键节点、执行步骤、执行岗位等具体内容，建立各业务流程风险点防控矩阵，为各项业务的风险控制提供指引，提升业务操作的规范化水平。
2、内部控制制度增修订。 基于业务流程梳理与优化结果，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，对医院现行内部控制管理制度进行必要的增修订，建立稳固有效的内部控制管理制度体系。
（四）确保内部控制管理体系落地实施生效。
1、培训与知识转移。 提供优质的师资，为医院提供内部控制主题培训。一是讲解公立医院内部控制政策要求、常见风险、建设路径、应用场景等；二是 针对优化后的《医院内部控制手册》，对高层、中层、基层等有针对性开展不同层面的内部控制手册运用与落地培训和现场指导 ,达到全员知晓、支持和有效执行的目的。
2、持续跟踪优化及内控评价。 提供跟踪优化服务，在完成项目验收后一年之内，安排专人持续跟踪成果落地情况，解答实际运行过程遇到的问题，并在指定时间内完成对各项成果的优化。
四、项目成果
根据上述项目内容和范围，项目成果包括但不限于：
（一）《南昌市第一医院风险评估报告》；
（二）《南昌市第一医院内部控制评价报告》；
（三）《南昌市第一医院内部控制管理建议书》；
（四） 《南昌市第一医院内部控制手册》；
（五）《南昌市第一医院内部控制评价手册》；
（六）南昌市第一医院内部控制成果应用与落地培训；
（七）其他与本项目目标相关的成果。
五、质量要求
（一）系统性要求。 本项目应在顶层设计指导下开展。即按照 “目标梳理—风险评估—内部控制评价—内部控制体系建设”的逻辑循序渐进。结合医院的管理要求和现实需要，以风险管控为目标，针对医院在实际管理工作中可能存在的各种风险点，对应提出控制措施，建立健全医院的全面内部控制体系。
（二）完整性要求。 本项目应按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔 2012〕21号）、《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）等文件要求，从单位层面和业务层面展开内部控制的具体建设工作。其中，单位层面包含但不限于组织机构、工作机制、关键岗位、关键岗位人员、会计信息系统等方面；业务层面包含但不限于 预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理 等方面。每一业务模块涉及的内容均应包括对应的控制目标、业务活动概述、流程目录、业务流程（含流程图）、内部控制制度、风险控制矩阵、部门及岗位职责、配套法律法规等内容。
（三）协同性要求。 通过内部控制体系建设与优化，建立内部控制协同机制。一方面，建立岗位人员的协同机制，合理制定各部门的职责与分工，建立部门与部门之间、岗位与岗位之间的工作协同机制；另一方面，建立业务流程的协同机制，以预算为主线、资金管控为核心，将预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务流程紧密联系，形成相互配合、相互验证和相互监督的内部控制机制。确保医院能够有效实现部门之间、岗位之间、业务流程之间做到岗位不相容、分权行事、相互监督、高效协同等目标。
（四）落地性要求。 内部控制体系建设成果应是单位实际管理需求的体现。要确保管理需求能够落实到执行层面，应针对内部控制手册进行全员落地培训，做到应知尽知、应会尽会。
六、资质要求
1.项目组成员应由会计、审计、内控等管理型相关专业成员组成，具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力；具有较强的工作责任感和敬业精神；项目组设组长一名，专业成员数量不少于5人，主要项目人员必须驻场。
2.项目组组长及主要项目成员需熟悉医疗机构管理制度与业务流程，具有同类项目工作经验。
3.项目组组长需具备较高的专业资质，包括但不限于中国注册会计师、管理咨询专家等相关资质。
七、付款方式
（一） 合同的支付币种为人民币。
（二）合同价款分二次支付。合同签订后预付 10%，项目验收合格后支付余下的90%, 。
（三）合同价中已包含所有税费，任何依法应由中标人缴纳的税赋，均由中标人自行缴纳。
九、维护要求
项目成果交付后，开展为期一年的跟踪优化服务，提供咨询、整改监督、落实、培训、成果修订等服务工作，跟踪优化服务不少于两次。
十、保密要求
项目组应对医院的内部资料进行保密。除非经医院明确授权，项目组不得泄露甲方提供的任何信息及文件，不得将该等保密信息用于履行本合同以外的任何目的，不得向任何第三方传播、披露、复制和使用。
十一、其他
投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。若执行标准有修改或更新按最新版本执行。
附件 2：
江西省政府采购供应商资格信用承诺函
致 (采购人或政府采购代理机构):
单位名称 (自然人姓名):
统一社会信用代码 (身份证号码):
法定代表人 (负责人):
联系地址和电话 :
我单位 (本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我单位 (本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。
供应商名称 (单位公章):
或自然人 (签字):
年 月 日
注 :1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)。
2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。
附件 3
公平交易 诚实守信
南昌市第一医院投标供应商廉洁承诺书
为积极配合医院进一步加强医疗卫生行风建设，维护医院的医疗秩序和良好形象，营造公平交易、诚实守信的购销环境，坚决抵制商业贿赂等违法违纪问题的发生，本公司 (含公司工作人员，下同)特作以下承诺：
一、在采购招投标活动及业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实守信的原则，决不损害国家和企业利益。
二、决不向医院工作人员 (含工作人员的配偶、子女及亲属，下同)馈赠礼品(包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等)。
三、决不向医院工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。不得支付应由其个人自付的各种费用。
四、决不到医院办公场所推销医药产品，不得向医生或相关工作人员发放各种形式的回扣。
五、本公司如违反本承诺，经医院纪检监察部门认定事实后，愿意按照相关规定接受处罚。
投标公司：
投标人签名：
20 年 月 日
供应商在参加我院招标采购等经济活动中被发现下列行为之一的，由医院采购部门记入供应商诚信档案 ,两年内禁止参加我院的招标采购等经济活动。
（一）报名成功后，无正当理由不参与投标行为，导致项目无法正常开评标的；
（二）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；
（三）未按相关规定签订、履行采购合同，影响采购人日常工作的；
（四）在投标文件中未说明或未经我院同意，将中标项目分包给他人；
（五）违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在质量问题的；
（六）违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；
（七）假冒他人名义质疑的；
（八）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；
（九）无正当理由拒不配合进行质疑调查的；
（十）在招投标或物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为；
（十一）违反投标承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延供货时间的不诚信行为；
（十二）不遵守采购法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为；
（十三）政府集中采购机构根据《政府采购合同履约评价规范》等规定，在履约抽检过程中对履约检查评价为差的，并被行政机关记入供应商诚信档案的；
（十四）法律法规相关规定及院方认定的其他情形。
（十五）向医院有关人员馈赠礼品、提供宴请等，违反医院廉政协议的；
（十六）利用商业贿赂手段获取中标的；
（十七）在履行投标承诺或合同过程中，出现质量问题或给医院造成重大经济损失、安全事故以及不良社会影响的；
（十八）未经我院同意，擅自修改合同内容的；
请各位投标供应商打印此页面至供应商廉洁承诺书反面（红体字无需打印）
